目录

第一部分 海口市森林病虫害防治检疫站概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分  2026年海口市森林病虫害防治检疫站预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表（无）

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分  2026年海口市森林病虫害防治检疫站预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  海口森林病虫害防治检疫站概况

 一、 主要职能

（一）、负责全市森林资源病虫害预测预报。

（二）、负责全市森林植物检疫检查。

（三）、负责宣传森林病虫害防治及检疫条例。

（四）、承担上级主管部门交办的其他工作。

二、 预算单位构成

纳入2026年预算编制范围的二级预算单位海口市森林病虫害防治检疫站，单位领导：设正科1名，副科2名，无内设机构。

第二部分  2026年海口市森林病虫害防治检疫站预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分  2026年海口市森林病虫害防治检疫站预算情况说明

 一、财政拨款收支预算总体情况说明

海口市森林病虫害防治检疫站2026年财政拨款收支总预算323.99万元，比上年预算数减少582.01万元，主要是本年林业有害生物防治经费减少。其中，收入总计323.99万元，包括一般公共预算本年收入256万元、上年结转67.99万元；支出总计323.99万元，包括一般公共服务支出0.6万元、社会保障和就业支出23.6万元、卫生健康支出23.22万元、农林水支出265.39万元、住房保障支出11.19万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市森林病虫害防治检疫站2026年一般公共预算当年拨款323.99万元，比上年预算数减少582.61万元，主要是本年林业有害生物防治经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0.6万元，占0.2%；社会保障和就业支出23.6万元，占7.28%；卫生健康支出23.22万元，占7.16%；农林水支出265.39万元，占81.91%；住房保障支出11.19万元，占3.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为12.4万元,比上年预算数减少1.72万元,主要是在职人数减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为6.2万元，比上年预算数增加6.2万元,主要是上年度预算加到其他款项支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出(项)2026年预算数为5万元，与上年预算增加1.2万元,主要是在职人员经费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2026年预算数为13.89万元，比上年预算数减少4.71万元,主要是在职人数减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为9.33万元，比上年预算数减少1.28万元, 主要是在职人数减少。

6、农林水支出(类)农业农村(款)2026年预算数为30万元,比上年预算数增加27万元,主要是由此类中央资金拨款增加。

7、农林水支出(类)林业和草原(款)2026年预算数为235.38万元,比上年预算数减少607.8万元,主要是此类中央资金拨款减少。

8、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)2026年预算数为11.19万元，比上年预算数减少1.54万元，主要是在职人数减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海口市森林病虫害防治检疫站2026年一般公共预算基本支出为175万元，其中：

人员经费157.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、生活补助。

公用经费17.92万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费、救济费。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海口市森林病虫害防治检疫站2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.25万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，主要原因是本年无此项预算；根据×××（如外事部门等）安排的出国计划，2026年拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组，目的地为无，人数为0人，天数为0天。；

公务用车购置及运行费3.25万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.25万元），与上年预算持平；公务车保有量1辆，计划购置0辆。

(二)海口市森林病虫害防治检疫站2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：本年无此项预算。根据×××（如外事部门等）安排的0年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组，目的地为无，人数为0人，天数为0天。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平，主要原因包括：本年无此项预算；公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：本年无此项预算，计划接待0批0人。

 五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市森林病虫害防治检疫站2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平，主要是本年无此项预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元；文化体育与传媒支出（类）支出0万元；社会保障和就业支出（类）支出0万元；节能环保（类）支出0万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2026年预算数为0万元，与上年持平，主要是本年无此项预算。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2025年预算数为0万元，与上年持平，主要是本年无此项预算。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

 海口市森林病虫害防治检疫站2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平，主要是本年无此项预算。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海口市森林病虫害防治检疫站所有收入和支出均纳入部门预算管理。海口市森林病虫害防治检疫站2026年收支总预算323.99万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。

八、收入预算情况说明

海口市森林病虫害防治检疫站2026年收入预算323.99万元，其中：一般公共预算拨款收入256万元，占79.01%；上年度结转67.99万元，占20.99%；其他收入0万元，占0%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。收入比上年预算数减少582.61万元，主要是今年中央资金防治项目拨款减少。

九、支出预算情况说明

海口市森林病虫害防治检疫站2026年支出预算323.99万元，其中：基本支出175万元，占54.01%；项目支出149万元，占45.99%；比上年预算数减少582.61万元，主要是今年中央资金防治项目拨款减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

海口市森林病虫害防治检疫站机关运行经费27.64万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

海口市森林病虫害防治检疫站政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，海口市森林病虫害防治检疫站共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年海口市森林病虫害防治检疫站4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算81万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.雇员经费项目，预算安排9万元，主要用于发放聘用人员工资社保等，绩效目标是保障聘用人员工资正常发放。

2.森林病虫害防治项目，预算安排30万元，主要是用于林业有害生物防治，保障全市森林健康生长。绩效目标保障全市森林健康生长。

3、林业草原改革发展资金项目，预算安排30万元，主要是用于林业有害生物防治，保障全市森林健康生长。绩效目标保障全市森林健康生长。

4、综合事务项目，预算安排12万元，主要是用于单位其他业务开展经费的支出，维持单位其他业务正常的运行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年度海口市森林病虫害防治检疫站预算公开表