目录

第一部分    海口市石山火山群国家地质公园管理处概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    海口市石山火山群国家地质公园管理处预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分    海口市石山火山群国家地质公园管理处预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分    海口市石山火山群国家地质公园管理处概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、地方有关地质公园保护等法律，法规和有关政策，依法保护和开发利用地质公园内自然环境、地质遗迹和旅游资源。

（二）负责地质公园《总体规划》和《园区详细规划》的编制和报送审批，并组织实施。

（三）组织开展地质公园自然环境和地质遗迹保护管理的宣传、教育活动，对地质遗迹实施巡查保护，协调有关部门依法查处盗挖、倒卖地质遗迹资源的违法行为，防止自然环境和地质遗迹被破坏。

（四）负责地质遗迹项目建设资金筹措和管理使用。

（五）组织或协调相关部门对地质公园内地质遗迹进行调查、评价、监测，对典型的地质遗迹和地貌景观建立档案，加强保护。

（六）负责地质公园科学研究、科普考察和生态教育等对外交流与合作，挖掘地质公园科学内涵。

（七）配合地质公园范围内建设项目的招商引资和项目开发工作。

（八）负责监督地质公园内旅游景区的经营与管理以及地质公园内从事的各项活动。

（九）承办上级部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

海口市石山火山群国家地质公园管理处隶属海口市林业局下属正科级公益一类事业单位，纳入2026年度部门预算编制范围的二级预算单位，内设机构有综合办、保护管理办。单位领导岗位3个，其中主任1名，副主任2名。专业技术岗位4个，其他管理岗位4个。

（一）综合办职责：1.负责文秘、信访、督办、信息、档案管理等工作；2.负责综合性文件起草、重要会议的组织；3.负责日常行政管理，制定内部管理规章制度和工作计划；4.开展地质公园自然环境和地质遗迹保护管理宣传教育工作；5.负责对外交流与合作。

（二）保护管理办职责：1.负责地质公园《总体规划》和《园区详细规划》的编制和报送审批，并组织实施；2.组织、指导、监督地质公园范围内保护重点工程项目的编制、申报、实施等工作；3.组织或协调相关部门对地质公园内地质遗迹进行调查、评价、监测，对典型的地质遗迹和地貌景观建立档案；4.负责地质公园科学研究、科普考察和生态教育等对外交流与合作，挖掘地质公园科学内涵；5.配合地质公园范围内建设项目的招商引资和项目开发工作；6.负责特定区域林长制工作。

第二部分  海口市石山火山群国家地质公园管理处预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   海口市石山火山群国家地质公园管理处预算情况说明

一、关于海口市石山火山群国家地质公园管理处2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市石山火山群国家地质公园管理处2026年财政拨款收支总预算322.07万元。其中，收入总计322.07万元，包括一般公共预算本年收入322.07万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计322.07万元，包括一般公共服务支出322.07万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出26.68万元、卫生健康支出19.38万元、农林水支出262.28万元、住房保障支出13.73万元，结转下年0万元。

二、关于海口市石山火山群国家地质公园管理处2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市石山火山群国家地质公园管理处2026年一般公共预算当年拨款322.07万元，比上年预算数增加30.21万元，主要是人员增加，科学合理编制预算，项目预算精细化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出26.68万元，占8.28%；卫生健康（类）支出19.38万元，占6.02%；农林水（类）支出262.28万元，占81.44%；住房保障（类）支出13.73万元，占4.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数为16.29万元，比上年预算数增加2.92万元；机关事业单位职业年金缴费（项）2026年预算数为8.15万元，比上年预算数增加1.46万元；其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为2.24万元，比上年预算数减少0.16万元；主要是今年人员变动，社保缴费基数增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为19.38万元，比上年预算数增加0.93万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为11.44万元，比上年预算数增加1.38万元；主要是人员增加，社保缴费基数增加。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026年预算数为262.28万元，比上年预算数增加22.71万元；主要是人员增加，人员工资晋升及津贴增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为13.73万元，比上年预算数增加2.34万元，主要是人员增加，公积金缴费基数增加。

三、关于海口市石山火山群国家地质公园管理处2026年一般公共预算基本支出情况说明

海口市石山火山群国家地质公园管理处2026年一般公共预算基本支出为201.07万元，其中：

人员经费179.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费21.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗补助）等。

四、海口市石山火山群国家地质公园管理处2026年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市石山火山群国家地质公园管理处2026年一般公共预算“三公”经费预算数为8.71万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据2026年市外事侨务办安排的2026年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费8.71万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.71万元），与上年预算持平。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：严格执行八项规定，杜绝无计划审批接待，计划接待0批0人。

（二）海口市石山火山群国家地质公园管理处2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据2026年市外事侨务办安排的2026年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务接待费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：严格执行八项规定，杜绝无计划审批接待，计划接待0批0人。

五、关于海口市石山火山群国家地质公园管理处2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市石山火山群国家地质公园管理处2026年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

 无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

 无。

六、关于海口市石山火山群国家地质公园管理处2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市石山火山群国家地质公园管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出（即社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出），政府性基金预算支出（即城乡社区支出）。

海口市石山火山群国家地质公园管理处2026年收支总预算322.07万元

七、关于海口市石山火山群国家地质公园管理处2026年收入预算情况说明

海口市石山火山群国家地质公园管理处2026年收入预算322.07万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入322.07万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加30.21万元，主要是人员增加，科学合理编制预算，项目预算精细化。

八、关于海口市石山火山群国家地质公园管理处2026年支出预算情况说明

海口市石山火山群国家地质公园管理处2026年支出预算322.07万元，其中：基本支出201.07万元，占62.43%；项目支出121万元，占37.57%。比上年预算数增加1.8万元，主要是人员增加，科学合理编制预算，项目预算精细化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

海口市石山火山群国家地质公园管理处属公益一类事业单位（非参照公务员法管理的事业单位），2025年的机关运行经费预算0万元。本单位机关运行经费不需要说明。

（二）政府采购情况

海口市石山火山群国家地质公园管理处2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，海口市石山火山群国家地质公园管理处2026年单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

海口市石山火山群国家地质公园管理处2026年2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算121万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年海口市石山火山群国家地质公园管理处预算公开表