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海口市林业局2018年决算公开
2019-11-18 来源: 海口市林业局 【字体:   打印

 

 

海南省海口市林业局(本级)部门2018年度部门决算

 

目录

第一部分  海口市林业局部门部门概况 1

一、 部门职责 1

二、机构设置 3

第二部分  海口市林业局(本级)部门2018年度部门决算公开报表 4

一、 收入支出决算公开表 4

二、 收入决算公开表(见正文附件)。 4

三、支出决算公开表(见正文附件)。 4

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。 4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 4

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 4

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 4

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。 5

第三部分  海口市林业局部门2018年度部门决算情况说明 5

(一)收入支出决算总体情况说明 7

(二)收入决算情况说明 7

(三)支出决算情况说明 7

)财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 12

)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

)资产负债决算情况说明 13

第四部分  名词解释 14

 

第一部分  海口市林业局部门概况

一、部门职责

   (一)贯彻执行党、国家和省有关林业工作的方针政策、法律、法规和规章;负责起草相关地方性法规、规章、规范性文件,依法拟定并组织实施本市林业工作的政策以及中长期发展规划、年度计划。

(二)组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源和湿地的调查、动态监测和评估,建立森林资源监测系统,发布相关信息;负责全市林业生态文明建设工作。

(三)组织、协调、指导和监督全市植树造林工作。负责制定全市植树造林的指导性计划;指导各类公益林和商品林的培育、植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治荒沙化和水土流失工作;指导、协调全市义务植树工作。

(四)负责全市森林资源保护发展管理工作。负责执行全市森林采伐限额,指导、监督检查林木凭证采伐、运输;组织、指导林地、林权管理,协同国土资源部门开展林权登记工作;拟定并组织实施林地保护利用规划;负责林地征收的预审工作;负责国有林区、天然林保护区、红树林保护区等森林资源和生态公益林的管理工作;负责全市林业碳汇管理工作。

(五)组织、指导和监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。负责拟定全市重点保护陆生野生动植物名录;负责监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植以及经营利用;组织、指导全市重点保护陆生野生动植物的救护繁育、疫源疫病监测;负责全市林业自然保护区的监督管理;组织、指导森林公园的建设、申报和管理。

(六)负责林业改革,维护农民经营林业合法权益。负责拟定并组织实施全市国有林场等重大林业改革意见;指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;指导退耕还林和林业山区综合开发。

(七)监督检查各产业对全市森林资源的开发利用。编制并

组织实施全市林业产业和花卉产业发展规划,拟定林业产业市级标准并监督实施,开展林产品质量监督,指导林业有害生物的防治、检疫工作。

(八)组织、协调、指导和监督全市森林防火工作和重大森林火灾扑救工作;指导、监督全市林业行政执法,协调森林公安机关查处林业违法案件。

(九)组织全市林业及其生态建设的科技、教育工作;组织实施本市林业领域的对外交流与合作;负责全市林业队伍建设。

(十)负责对所属单位贯彻执行党和国家方针政策、法律、法规和规章的情况进行监督检查,协同有关部门监管其非经营性国有资产。

(十一)指导各区林业工作,监督各区(开发区)实施本部门依法委托的行政权项。

(十二)承办市政府和上级部门交办的其他工作。

 

二、机构设置

纳入海口市林业局(本级)部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)海口市林业局(本级)部门本级

(二)二级预算单位

1、海南东寨港国家级自然保护区管理局(正处级单位)

2、海口市林业行政执法支队(副处级单位)

3、海口市湿地保护管理中心(副处级单位)

4、海口市森林防火指挥部办公室(正科级参公事业单位)

5、海口市森林病虫害防治检疫站(正科级参公事业单位)

6、海口市林业服务中心(正科级事业单位)

 

第二部分  海口市林业局(本级)2018年度部门决算公开报表

 

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

 

第三部分  海口市林业局部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计7,803.31万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加2049.56元,增长26%。主要原因:一是人员增加;二是项目增加。用事业基金弥补收支差额412.09万元,较2017年度决算数增加283.98万元,主要原因是人员增加。年初结转结余77.46万元,主要是看到跨年度项目支出。2017年度决算数增加2049.56万元,增长26%,主要原因是项目增加。结余分配0.00万元,较2017年度决算数增加2049.56万元,增长26%,主要原因是项目增加。年末结转结余3,335.43万元,主要是中央资金,较2017年度决算数增加3257.97万元,增长420%,主要原因是中央资金

二、收入决算情况说明
    本年收入合计7,725.85万元,其中:财政拨款收入7,725.85万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00 [1,5]万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,467.88万元,其中:基本支出706.64万元,占15.8%;项目支出3,761.24万元,占84.2%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计7,729.11万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加1975.36万元,增长25%。主要原因:一是人员增加;二是项目增加

财政拨款年初结转结余3.26万元,主要是……(简要说明结转结余形成或来源),较2017年度年初决算数增加3.26万元,增长100%,主要原因是跨年度支出

财政拨款年末结转结余3,300.09万元,主要是中央资金,较2017年度年末决算数增加3300.09万元,增长85.2%,主要原因是中央资金

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,429.02万元,占本年支出合计的58%。与2017年度相比,财政拨款支出减少836.16万元,下降18.8%,主要原因是项目跨年度支出

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,429.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4001.62万元,占90%社会保障和就业(类)支出293万元,占6.6%住房保障(类)支出134.5万元,占3.4%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为7132.81万元,支出决算为4,429.02万元,完成年初预算的62%。其中:基本支出2296.85万元,项目支出2132.17万元,项目支出结转3376万元

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为7132.81万元,支出决算为4429.02万元,完成年初预算的62%。决算数小于预算数的主要原因主要原因是项目跨年度支出

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出2296.85万元,其中:人员经费575.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费92.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,较2017年度增加0万元,增长(下降)0%

(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,较2017年度增加0万元,增长0%

(三)2018年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40.25万元,支出决算为6.09万元,完成预算的15%,决算数小于预算数的主要原因:一是公车改革,车辆减少。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出3.81万元,占62%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出2.12万元,占34%;公务接待费支出0.16万元,占2.6%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出3.81万元。全年安排因公出国(境)团组2个,因公出国(境)2人次。开支内容包括出国考察费及交通费。因公出国(境)费支出决算比2017年度减少0.9万元,下降23%

因公出国(境)费支出决算2017年度增加(减少)0.9万元,下降23%。主要原因是考察费及交通费减少

    2.公务用车购置及运行费支出2.12万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,主要用于公务用车,年末公务用车保有量6辆。

公务用车运行维护费支出2.12万元,主要用于公务用车公务用车购置及运行费支出决算2017年度减59.65万元,下降96%。主要原因是公车改革,车辆减少。

    3.公务接待费支出0.16万元,其中:

公务接待费支出决算比2017年度减少0.06万元,增下降27%

国内接待费支出0.16万元,国内公务接待1批次,接待13人次;主要用于误餐费

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。主要用于误餐费。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0%;公务接待费支出0.00万元,占0%

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计3,576.44万元,负债总计143.58万元,净资产总计3,432.85万元,国有资产总量3,432.85万元。

 

十一、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,海口市林业局部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,共涉及资金300万元,自评覆盖率达到100%

海口市林业局部门(单位)组织对植树造林”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金300万元。从评价情况来看,绩效评价优秀。

海口市林业局部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金300万元。从评价情况来看,绩效评价优秀。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

植树造林”项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因是成活率影响。下一步改进措施加强督查。

植树造林”项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因是成活率影响。下一步改进措施加强督查。

在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

(三)重点项目绩效评价情况()。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告()。

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度海口市林业局部门(单位)机关运行经费840.82万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加65万元,增长7.7%。主要原因是:人员增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度海口市林业局部门(单位)政府采购支出总额4.85万元,其中:政府采购货物支出4.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度1231日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备XXX台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积1283平方米,其中:办公用房1283平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)

 



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