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海口市森林病虫害防治检疫站2021年单位预算公开
2021-03-18 11:47:00 来源: 海口市林业局 【字体:   打印

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第一部分 口市森林病虫害防治检疫站  

2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

2021年部门预算公开表内容详见附表)

 

第二部分 关于口市森林病虫害防治检疫站

2021年部门预算情况说明

    一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

    我2021年财政拨款收支总预算379.47万元。其中,收入总计379.47万元,包括一般公共预算拨款收入379.47万元。支出总计379.47万元,包括:社会保障和就业支出25.38万元、卫生健康支出23.76万元、农林水支出320.76万元、住房保障支出9.55万元。

    二、关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年规模变化情况

    我2021年一般公共预算当年拨款379.47万元,比上年预算数增加32.55万元,主要原因:一是“社会保障和就业支出”项目资金比上年度增加8.1万元;二是“卫生健康支出” 项目资金比上年增加4.11万元;三是“农林水支出”项目资金比上年增加22.66万元;四是“住房保障支出”项目资金比上年减少2.32万元等。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业(类)支出25.38万元,占6.68%;卫生健康(类)支出23.76万元,占6.26%;农林水(类)支出320.76万元,占84.52%;住房保障(类)支出9.55万元,占2.51%。

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1、社会保障和就业(类)行政事业单位支出2021年预算数为25.38万元,比上年预算增加8.1万元主要原因是人员职务晋升和正常的工资增幅

    2.卫生健康(类)行政事业单位2021年预算数为23.76万元,比上年预算数增加4.11万元,主要原因是人员职务晋升和正常的工资增幅

    3.农林水(类)林业和草原2021年预算数为320.76万元,比上年预算数增加22.66万元,主要原因林业生态保护与恢复项目资金增加

    4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为9.55万元,比上年预算数减少2.32万元

    三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

    我站2021年一般公共预算基本支出为207.85万元,其中:人员经费185.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、公务员医疗补助、医疗费、职业年金、绩效工资、生活补助、奖励金以及其他工资福利支出;公用经费22.1万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    我2021年一般公共预算“三公”经费支出预算数3.5万元,上年预算数持平

    五、政府性基金预算支出表

    我站2021年无政府性基金预算支出。

    六、政府性基金预算“三公”经费支出表

    我站2021年无政府性基金预算“三公”经费支出。

    七、关于市森防站2021年收支预算情况的总体说

    按照综合预算原则,我站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2021年收支总预算379.47万元。

    八、2021年收入预算情况说明

    我站2021年一般公共预算拨款收入379.47万元。

    九、关于市森防站2021年支出预算情况说明

    市森防站2021年支出预算379.47万元,其中:基本支出207.85万元,占54.8%;项目支出171.62万元,占45.2%。

 



2021年海口市森林病虫防治检疫站-预算公开表.xlsx    下载附件



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