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海口市湿地保护管理中心2021年单位预算公开
2021-03-18 来源: 海口市林业局 【字体:   打印

 

 

 

 

 

2021年海口市湿地保护管理中心预算

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分    海口市湿地保护管理中心概况

一、 主要职能

二、 预算单位构成(单位公开没有这部分内容)

第二部分   海口市湿地保护管理中心预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门(单位)收支总表

八、 部门(单位)收入总表

九、 部门(单位)支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海口市湿地保护管理中心预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

第一部分   海口市湿地保护管理中心概况

 

一、 主要职能

(一)贯彻执行国家、省有关湿地保护的方针政策、法律法规和有关标准。

(二)协助有关部门编制全市湿地保护规划;负责拟定湿地保护实施方案等,并组织实施。

(三)协调各区及市有关部门按照职责分工保护和合理利用湿地。

(四)组织、指导、监督全市湿地保护重点工程项目的编制、申报、实施等工作。

(五)组织、指导各湿地保护小区、湿地公园的规划编

制、修订和建设、管理等工作。

(六)负责全市各湿地保护管理机构的业务指导和监督工作。

(七)组织实施全市湿地保护的科学研究、资源调查,以及湿地生态、鸟类等监测工作。

(八)负责全市湿地管理、技术人员的培训工作。

(九)开展湿地保护和生物多样性保护的宣传教育工作。

(十)承办上级部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成(单位公开没有此部分内容)

纳入2021年预算编制范围的二级预算单位海口市湿地保护管理中心。

 

第二部分  海口市湿地保护管理中心2021年预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

 

第三部分  海口市湿地保护管理中心2021年预算情况说明

一、关于海口市湿地保护管理中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市湿地保护管理中心2021年财政拨款收支总预算411.58万元。其中,收入总计411.58万元,包括一般公共预算本年收入411.58万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计411.58万元,包括社会保障和就业支出12.27万元、 卫生健康支出14.5万元、 农林水支出375.84万元、住房保障支出8.97万元。

二、关于海口市湿地保护管理中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海口市湿地保护管理中心2021年一般公共预算当年拨款411.58万元,比上年预算数增加132.41万元,主要原因:一社会保障和就业支出”项目资金比上年增加0.91万元;二是“卫生健康支出”项目资金比上年增加1.87万元三是“农林水支出”项目资金比上年增加128.05万元;四是“住房保障支出”项目资金比上年增加1.58万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)支出12.27万元,占2.98%;卫生健康支出(类)支出14.50万元,占3.52%;农林水支出(类)支出375.84万元,占91.2%;住房保障支出(类)支出8.97万元,占2.18%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2021年预算数为12.27万元,比上年预算数增加0.91万元,主要是工资调整。

2. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为6.52万元,比上年预算数增加0.48万元,主要是工资调整。

3、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算数为7.98万元,比上年预算数增加1.39万元,主要是工资调整。

4、农林水支出(类)林业和草原(款)其他行政事业事业机构(项)2021年预算数基本支出121.44万元,比上年预算数增加23.65万元,主要是工资调整。

5、农林水支出(类)林业和草原(款)其他行政事业事业机构(项)2021年预算数项目支出254.40万元,比上年预算数增加104.4万元,主要是今年增加了湿地保护管理经费的项目资金104.4万元

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为8.97万元,比上年预算数增加1.58万元,主要是工资调整。

三、关于海口市湿地保护管理中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

海口市湿地保护管理中心2021年一般公共预算基本支出为157.18万元,其中:

人员经费133.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费城镇职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费邮电费

公用经费23.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费手续费、邮电费差旅费维修(护)费培训费委托业务费工会经费公务用车运行维护费其他商品和服务支出其他社会保障缴费

四、海口市湿地保护管理中心2021“三公”经费预算情况说明

(一)海口市湿地保护管理中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数为10万元,其中:

因公出国(境)经费0万元

公务用车购置及运行费10万元,主要是公务用车运行费10万元其中7万元公务用车购置及运行费属于基本支出预算,2万元公务用车购置及运行费较属于部门项目预算,1万元公务用车购置及运行费属于其他运转类项目预算,较年预算增加68%公务车保有量2辆,计划购置0

(二)海口市湿地保护管理中心2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元

五、关于海口市湿地保护管理中心2021政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

海口市湿地保护管理中心2021年政府性基金预算当年拨款0万元。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出0万元;文化体育与传媒支出(类)支出0万元;社会保障和就业支出(类)支出0万元;节能环保(类)支出0万元。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2021年预算数为0万元。

2. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2021年预算数为0万元。

六、关于海口市湿地保护管理中心2021收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海口市湿地保护管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。海口市湿地保护管理中心2021年收支总预算411.58万元。

、关于海口市湿地保护管理中心2021收入预算情况说明

海口市湿地保护管理中心2021年收入预算411.58万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入0万元,占0%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。比上年预算数增加132.41万元,主要是工资调整增加了湿地保护管理经费的项目资金

、关于海口市湿地保护管理中心2021支出预算情况说明

海口市湿地保护管理中心2021年支出预算411.58万元,其中:基本支出157.18万元,占38.19%;项目支出254.4万元,占61.81%。比上年预算数增加132.41万元,主要是工资调整及增加了湿地保护管理经费的项目资金

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费行政单位参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明

(二)政府采购情况

海口市湿地保护管理中心政府采购预算总额0.4万元,其中:政府采购货物预算0.4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,海口市湿地保护管理中心有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2021年海口市湿地保护管理中心2个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算254.4万元、政府性基金0万元。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 



2021年海口市湿地保护管理中心预算公开表.xlsx    下载附件



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