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海口市湿地保护管理中心2020年度部门决算公开
2021-10-12 10:37:00 来源: 海口市林业局 【字体:   打印

海口市湿地保护管理中心2020年度

决算公开说明



  

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020度部门决算公开

一、收入支出决算公开

二、收入决算公开

三、支出决算公开

四、 财政拨款收入支出决算公开

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表  

第三部分  2020度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分 海口市湿地保护管理中心概况

 

一、部门职责 

(一)贯彻执行国家、省有关湿地保护的方针政策、法律法规和有关标准。

(二)协助有关部门编制全市湿地保护规划;负责拟定湿地保护实施方案等,并组织实施。

(三)协调各区及市有关部门按照职责分工保护和合理利用湿地。

(四)组织、指导、监督全市湿地保护重点工程项目的编制、申报、实施等工作。

(五)组织、指导各湿地保护小区、湿地公园的规划编

制、修订和建设、管理等工作。

(六)负责全市各湿地保护管理机构的业务指导和监督工作。

(七)组织实施全市湿地保护的科学研究、资源调查,以及湿地生态、鸟类等监测工作。

(八)负责全市湿地管理、技术人员的培训工作。

(九)开展湿地保护和生物多样性保护的宣传教育工作。

(十)承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入2020决算编制范围的二级预算单位海口市湿地保护管理中心。

   

 

第二部分  海口市湿地保护管理中心2020年度决算公开报表

一、收入支出决算公开(见正文附件)

二、收入决算公开(见正文附件)

三、支出决算公开(见正文附件)

财政拨款收入支出决算公开(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开

(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表           

         (见正文附件)。                      

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开(见正文附件)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

 

第三部分  海口市湿地保护管理中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计19697.77万元,与2019年度相比,收入、支出总计各增加19180.89万元,增加了3710.90%。主要原因是本年安排了海口迈雅河区域生态修复项目建设资金年初结转结余0万元,较2019年度决算数减少0.1万元下降100%。结余分配0万元。年末结转结余0万元

         二、收入决算情况说明
    本年收入合计19697.76万元,其中:财政拨款收入19697.75万元,占收入99.99%;上级补助收入0万元;事业收入0万元0;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元%;其他收入0.01万元,收入0.01%

         三、支出决算情况说明

本年支出合计19697.76万元,其中:基本支出127.77万元,占0.65%;项目支出19569.99万元,占99.35%;上缴上级支出0万元0;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入支出总计19697.75万元2019年度相比,财政拨款收入支出总计各增加19180.87万元,增加了3710.89%。主要原因是本年安排了海口迈雅河区域生态修复项目建设资金财政拨款年初结转结余0万元,较2019年度决算数减少0.1万元下降100%

财政拨款年末结转结余0万元,与2019年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5497.75万元,占本年支出合计的27.91%。与2019年度相比,财政拨款支出增加5168.88万元,增加了1571.71%主要原因是本年安排了海口迈雅河区域生态修复项目建设资金

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5497.75万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出9.23万元,占0.17%;卫生健康支出(类)支出12.33万元,占0.22%;农林水支出(类)支出,支出5468.39万元,占99.47%住房保障(类)支出7.81万元,占0.14%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为279.17万元,支出决算为5497.75万元,完成年初预算的100%。其中:

1.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 

年初预算为11.36万元,支出决算为9.23万元,完成年初预算的81.25%。决算数预算数的主要原因是人员变动。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为5.1万元,支出决算为4.90万元,完成年初预算的98%。决算数于预算数的主要原因人员变动。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

    年初预算为7.53万元,支出决算为7.42万元,完成年初预算的97.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4.农林水支出(类) 林业和草原(款) 事业机构(项) 

年初预算为127.79万元,支出决算为119.29万元,完成年初预算的68%。决算数于预算数的主要人员变动及调资等

5. 农林水支出(类) 林业和草原(款) 湿地保护(项)

年初预算为120万元,支出决算为2349.10万元,完成年初预算的86%。决算数于预算数的主要是安排了海口迈雅河区域生态修复项目建设资金

6. 农林水支出(类) 林业和草原(款)  其他林业和草原支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3000万元,决算数于预算数的主要原因是年初没有预算

7.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为7.39万元,支出决算为7.21万元,完成年初预算的97.56%算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出127.77万元,其中:人员经费112.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费15.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2020年度政府性基金预算财政拨款收入14200万元。

(二)2020年度政府性基金预算财政拨款支出14200万元。

(三)2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 (一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

  2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况,2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.94万元,支出决算为5.61万元,完成预算的94.44%

    (二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.61万元,占三公支出100%;公务接待费支出决算0万元,占三公支出2.714%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元

         2.公务用车运行维护费支出5.61万元,主要用于公务车辆的保险及维修费用

公务用车及运行维护费支出决算比预算数减少0.33万元,下降5.55%。主要原因是执行八项规定,厉行节约。

公务接待费支出0万元,

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

十二、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金150万元,自评覆盖率达到100%。

我部门共组织对1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金150万元。从评价情况来看,本部门2020年度没有实施期超过一年的重大政策项目。

我部门开展整体支出绩效评价,涉及资金150万元。从评价情况来看,总的认为市财政局预算安排一般公共服务经费政策依据充分,符合规定和工作需要,目标制定明确,政策和需求依据充分,资金按照用途使用,按照财务管理规定开支。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本项目2020年度绩效产出目标为完成2020年计划内湿地宣教活动以及开展湿地生态监测活动。成效指标是加大保护湿地宣传力度,做好湿地动态监测工作,持续擦亮我市国际湿地城市金子招牌,助推我市湿地保护修复工作。

我部门今年在省本级部门决算中反映“湿地保护管理”项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为93分。全年预算数为150万元,执行数为135.81万元,完成预算的91%。项目绩效目标完成情况良好,资金绩效目标明确,预算编制合理,项目和资金管理较为落实,整体项目效果和社会效益良好。主要产出和效果:通过项目实施,上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。发现的主要问题及原因:无问题。

(三)部门评价项目绩效评价结果(优)。

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

(二)政府采购支出情况。

2020年度海口市湿地保护管理中心政府采购支出总额12.38万元,其中:政府采购货物支出12.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元授予中小企业合同金额12.38万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年度12月31日,本部门占用房屋面积0平方米。

本部门共有车辆2辆,其中:从车辆种类说明:轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;从车辆使用情况说明:副(省)及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程19290.78万元

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)。



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