无障碍系统
首页 >> 信息公开 >> 财政公开 >> 正文
海口市林业服务中心2020年度部门决算公开
2021-10-12 09:50:00 来源: 海口市林业局 【字体:   打印

 

海口市林业服务中心(单位)2020年度

部门决算公开文字说明

 

 

第一部分  海口市林业服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分海口市林业服务中心2020年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  海口市林业服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  海口市林业服务中心(单位)部门概况

 

一、部门(单位)职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关林业技术服务和森林资源监测的政策、法律、法规和有关标准。(二)协助编制全市森林资源监测实施方案,并组织实施。(三)协助全市公益林监测管理及技术指导和考核工作。(四)协助全市湿地的监测及保护修复技术指导。(五)负责对全市造林绿化、重点林业生态工程造林提供技术指导和配合检查验收考核工作。(六)为全市林地规划、包恬数据、图表、分布、动态等提供查询服务。(七)负责组织开展全市森林资源监测、公益林管理、湿地保护技术及规划林地查询等专项技术培训。(八)承担上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

单位内设机构:综合部、产业部、科研部、市场部。

第二部分海口市林业服务中心(单位)2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表(见正文附件)。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

 

第三部分 海口市林业服务中心2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收入总计7,507,206.28元,支出总计7,794,603.65元,与2019年度相比,收入增加总计456869.77元、支出总计减少1711226.58元。收入增长0.06%,主要原因:是在编人员工资增加及扶贫费用拨款增加。支出减少21.95%,主要原因是办公费用减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计7,507,206.28元,其中:其他收入1,251.70

元,占0.00017%。

  (上述各项收入数字可取自财决公开02表)

三、支出决算情况说明

本年支出合7,794,603.65元,其中:基本支出6,708,168.48

元,占0.86%;项目支出1,086,435.17元,占0.14%;上缴上级支出0元,占0%。

(上述各项支出数字可取自财决公开03表。)

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,683,093.29元,占本年支出合计的0.985%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加863038.72元,增长0.1123%,主要原因是在编在岗人员工资及扶贫费用等增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,683,093.29元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出1,086,435.17元,占0.141%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出670.82万元,其中:人员经费629.947万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经40.8693万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)

年初预算为615.932万元,支出决算为670.817万元,完成年初预算的1.089%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:是人员工资调整及扶贫。

    (根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表;2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算74,360.00元,支出决算为40,508.50元,完成预算的0.5447%。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车运行费支出决算40,508.50元,占0.5447%;具体情况如下:

    公务用车运行费支出40,508.50元。其中:

公务用车运行维护费支出40,508.50元,主要用于扶贫下乡。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少33851.5元,下降0.4552%。主要原因是节能。

    

2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2020年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。

七、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金80万元,自评覆盖率达到100%。

八、其他重要事项情况说明。

国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积360平方米,其中:办公用房210平方米,业务用房150平方米。

本部门共有车辆两辆,其中:从车辆种类说明:轿车一辆、越野车一辆、从车辆使用情况说明:其他用车两辆。

(上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)

……



网上下载2020年决算公开表.xls    下载附件



您访问的链接即将离开“海口市林业局”门户网站,进入非政府网站
是否继续?