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2018年海口市林业局部门预算
发布于:2018-03-12 来源:海口市林业局 【字体: 】【加入收藏】【关闭窗口

目录

 

第一部分    海口市林业局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    海口市林业局2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

十、省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分   海口市林业局2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

第一部分   海口市林业局概况

 

一、 主要职能

(一)贯彻执行党、国家和省有关林业工作的方针政策、法律、法规和规章;负责起草相关地方性法规、规章、规范性文件,依法拟定并组织实施本市林业工作的政策以及中长期发展规划、年度计划。

(二)组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源和湿地的调查、动态监测和评估,建立森林资源监测系统,发布相关信息;负责全市林业生态文明建设工作。

(三)组织、协调、指导和监督全市植树造林工作。负责制定全市植树造林的指导性计划;指导各类公益林和商品林的培育、植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治荒沙化和水土流失工作;指导、协调全市义务植树工作。

(四)负责全市森林资源保护发展管理工作。负责执行全市森林采伐限额,指导、监督检查林木凭证采伐、运输;组织、指导林地、林权管理,协同国土资源部门开展林权登记工作;拟定并组织实施林地保护利用规划;负责林地征收的预审工作;负责国有林区、天然林保护区、红树林保护区等森林资源和生态公益林的管理工作;负责全市林业碳汇管理工作。

(五)组织、指导和监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。负责拟定全市重点保护陆生野生动植物名录;负责监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植以及经营利用;组织、指导全市重点保护陆生野生动植物的救护繁育、疫源疫病监测;负责全市林业自然保护区的监督管理;组织、指导森林公园的建设、申报和管理。

(六)负责林业改革,维护农民经营林业合法权益。负责拟定并组织实施全市国有林场等重大林业改革意见;指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;指导退耕还林和林业山区综合开发。

(七)监督检查各产业对全市森林资源的开发利用。编制并

组织实施全市林业产业和花卉产业发展规划,拟定林业产业市级标准并监督实施,开展林产品质量监督,指导林业有害生物的防治、检疫工作。

(八)组织、协调、指导和监督全市森林防火工作和重大森林火灾扑救工作;指导、监督全市林业行政执法,协调森林公安机关查处林业违法案件。

(九)组织全市林业及其生态建设的科技、教育工作;组织实施本市林业领域的对外交流与合作;负责全市林业队伍建设。

(十)负责对所属单位贯彻执行党和国家方针政策、法律、法规和规章的情况进行监督检查,协同有关部门监管其非经营性国有资产。

(十一)指导各区林业工作,监督各区(开发区)实施本部门依法委托的行政权项。

(十二)承办市政府和上级部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

纳入海口市林业局(部门)2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 海南东寨港国家级自然保护区管理局(正处级单位)

  2.海口市林业行政执法支队(副处级单位)

  3.海口市湿地保护管理中心(副处级单位)

4.海口市森林防火指挥部办公室(正科级参公事业单位)

5.海口市森林病虫害防治检疫站(正科级参公事业单位)

 6.海口市林业服务中心(正科级事业单位)

                    第二部分  海口市林业局2018年部门预算表

 

见附件:预算2018部门

 

 

  

第三部分  海口市林业局2018年部门预算情况说明

 

一、关于海口市林业局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市林业局(部门)2018年财政拨款收支总预算3719.75万元。其中,收入总计3719.75万元,包括一般公共预算本年收入3719.75万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计0万元,包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元,结转下年0万元。

二、关于海口市林业局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海口市林业局(部门)2018年一般公共预算当年拨款3719.75万元,比上年预算数增加12万元,主要是人员增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出3719.75万元,占100%;外交(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2018年预算数为659.57万元,比上年预算数增加93.14万元,主要是人员增加。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为404万元,比上年预算数增加404万元,主要是森林资源管理。

3. 一般公共服务(类)人大事务(款)森林培育(项)2018年预算数为300万元,比上年预算数持平

 4. 一般公共服务(类)人大事务(款)森林资源管理(项)2018年预算数为34.4万元,比上年预算数增加34.4万元,主要是森林资源管理。

 

三、关于海口市林业局2018年一般公共预算基本支出情况说明

海口市林业局(部门)2018年一般公共预算基本支出为2367.34万元,其中:

人员经费2058.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、

公用经费278.57万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

四、海口市林业局2018“三公”经费预算情况说明

海口市林业局(部门)2018“三公”经费预算数为50.75万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元,与年预算持平

公务用车购置及运行费50.75万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费50.75万元),与年预算增长82%增长的主要原因包括:森林执法,防火宣传,森林资源检测,湿地公园申报等工作。

公务接待费0万元,与年预算持平

五、关于海口市林业局2018政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

海口市林业局(部门)2018年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数持平

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

无政府性基金预算。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

       无政府性基金预算。

六、关于海口市林业局2018收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海口市林业局(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、。海口市林业局(部门)2018年收支总预算4359.59万元。

七、关于海口市林业局2018收入预算情况说明

海口市林业局(部门)2018年收入预算4359.59万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入3719.75万元,占85%;其它收入639.85万元,占15%

八、关于海口市林业局2018支出预算情况说明

海口市林业局(部门)2018年支出预算4359.59万元,其中:基本支出2367.34万元,占54%;项目支出1992.25万元,占46%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018海口市林业局本级、海南东寨港国家级自然保护区管理局(正处级单位)海口市林业行政执法支队(副处级单位)、海口市湿地保护管理局(副处级单位),海口市森林防火指挥部办公室(参公事业单位)海口市森林病虫害防治检疫站(参公事业单位)海口市林业服务中心等的机关运行经费预算659.57万元。

(二)政府采购情况

2018海口市林业局本级及下属各预算单位政府采购预算总额9.89万元,其中:政府采购货物预算9.89万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,海口市林业局本级及下属各预算单位共有车辆15辆,其中,一般公务用车2辆,防火及林业执法用车13辆。

(四)绩效目标设置情况

2018海口市林业局6个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算855万元。

(二)政府采购情况

2018海口市林业局本级及下属各预算单位政府采购预算总额9.89万元,其中:政府采购货物预算9.89万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至201712月31日,海口市林业局本级及下属各预算单位共有车辆15辆,其中,一般公务用车2辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018海口市林业局6个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算855万元、政府性基金0万元。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)林业部门事务(款)行政运行(项):指林业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)林业部门事务(款)一般行政管理事务(项):指用于林业部门等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

海口市林业局2018年部门预算表.xlsx     下载附件     在线浏览
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