2023年海口市林业服务中心

预算公开说明

目录

第一部分 海口市林业服务中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分 海口市林业服务中心2023年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表（无）

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 海口市林业服务中心2023年预算情况说明

第四部分    名词解释

    第一部分海口市林业服务中心概况

    一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关林业技术服务和森林资源监测的政策、法律、法规和有关标准。

（二）协助编制全市森林资源监测实施方案，并组织实

施。

（三）协助全市公益林监测管理及技术指导和考核工作。

（四）协助全市湿地的监测及保护修复技术指导。

（五）负责对全市造林绿化、重点林业生态工程造林提供技术指导和配合检查验收考核工作。

（六）为全市林地规划、包恬数据、图表、分布、动态等提供查询服务。

（七）负责组织开展全市森林资源监测、公益林管理、湿地保护技术及规划林地查询等专项技术培训。

（八）承担上级主管部门交办的其他工作。

    二、 预算单位构成

纳入2023年预算编制范围的二级预算单位海口市林业服务中心。

    第二部分 海口市林业服务中心2023年预算表

   （此部分内容即为部门或单位预算公开表）

    第三部分  海口市林业服务中心2023年预算情况说明

    一、关于海口市林业服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市林业服务中心2023年财政拨款收支总预算693.87万元。其中，收入总计693.87万元，包括一般公共预算本年收入583.34万元、上年结转111.23万元，其他收入0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计693.87万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元。结转下年0万元。

    二、关于海口市林业服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市林业服务中心2023年一般公共预算当年拨款582.64万元，比上年预算数减少0.7万元，主要是本年人员预算和公用预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出582.64万元，占100%；外交（类）支出0万元；教育（类）支出0万元%；科学技术（类）支出0万元。

（一） 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为36.19万元,比上年预算数减少16.91万元,主要是人员调入。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为59.93万元，比上年预算数增加6.12万元,主要是人员调入。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为35.56万元，比上年预算数增加0.98万元,主是人员调入。

4、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2023年预算数为523.21万元,比上年预算数减少50.47万元,主要是本年林业技术 推广人员和项目预算减少。

    5、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)2023年预算数为33.06万元，比上年预算数增加,1.28万元，主要是2023年度公积金基数增加。

    三、关于海口市林业服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

海口市林业服务中心2023年一般公共预算基本支出为561.73万元，其中：

人员经费515.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、生活补医疗类补助。

公用经费46.29万元，主要包括：其他社会保障缴费、、其他工资福利支出、办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、海口市林业服务中心2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市林业服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为7万元，其中：

因公出国（境）经费0万元；

公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），与上年预算较上年预算相同。

(二)海口市林业服务中心2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海口市林业服务中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市林业服务中心2023年政府性基金预算当年拨款0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元；文化体育与传媒支出（类）支出0万元；社会保障和就业支出（类）支出0万元；节能环保（类）支出0万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元。

六、关于海口市林业服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市林业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。海口市林业服务中心2023年收支总预算693.87万元。

七、关于海口市林业服务中心2023年收入预算情况说明

海口市林业服务中心2023年收入预算693.87万元，其中：上年结转111.23万元，占16%；经费拨款收入582.64万元，占83.97%；政府性基金收入0万元；专项收入0万元。比上年预算数减少18.27万元，主要是人员退休多于调入人员，开支减少。

八、关于海口市林业服务中心2023年支出预算情况说明

海口市林业服务中心2023年支出预算693.87万元，其中：基本支出561.73万元，占80.96%；项目支出132.14万元，占19.04%。比上年预算数减少18.27万元，主要是人员退休多于调入人员，开支减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无

（二）政府采购情况

2023年海口市林业服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海口市林业服务中心共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年海口市林业服务中心3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算132.14万元、政府性基金0万元。

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023部门预算公开表(1)