目录

第一部分    海口市林业局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   海口市林业局2023年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海口市林业局2023年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   海口市林业局（部门）概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党、国家和省有关林业工作的方针政策、法律、法规和规章；负责起草相关地方性法规、规章、规范性文件，依法拟定并组织实施本市林业工作的政策以及中长期发展规划、年度计划。

（二）组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源和湿地的调查、动态监测和评估，建立森林资源监测系统，发布相关信息；负责全市林业生态文明建设工作。

（三）组织、协调、指导和监督全市植树造林工作。负责制定全市植树造林的指导性计划；指导各类公益林和商品林的培育、植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治荒沙化和水土流失工作；指导、协调全市义务植树工作。

（四）负责全市森林资源保护发展管理工作。负责执行全市森林采伐限额，指导、监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理，协同国土资源部门开展林权登记工作；拟定并组织实施林地保护利用规划；负责林地征收的预审工作；负责国有林区、天然林保护区、红树林保护区等森林资源和生态公益林的管理工作；负责全市林业碳汇管理工作。

（五）组织、指导和监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。负责拟定全市重点保护陆生野生动植物名录；负责监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植以及经营利用；组织、指导全市重点保护陆生野生动植物的救护繁育、疫源疫病监测；负责全市林业自然保护区的监督管理；组织、指导森林公园的建设、申报和管理。

（六）负责林业改革，维护农民经营林业合法权益。负责拟定并组织实施全市国有林场等重大林业改革意见；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；指导退耕还林和林业山区综合开发。

（七）监督检查各产业对全市森林资源的开发利用。编制并组织实施全市林业产业和花卉产业发展规划，拟定林业产业市级标准并监督实施，开展林产品质量监督，指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（八）组织、协调、指导和监督全市森林防火工作和重大森林火灾扑救工作；指导、监督全市林业行政执法，协调森林公安机关查处林业违法案件。

（九）组织全市林业及其生态建设的科技、教育工作；组织实施本市林业领域的对外交流与合作；负责全市林业队伍建设。

（十）负责对所属单位贯彻执行党和国家方针政策、法律、法规和规章的情况进行监督检查，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十一）指导各区林业工作，监督各区（开发区）实施本部门依法委托的行政权项。

（十二）承办市政府和上级部门交办的其他工作。 

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入海口市林业局（部门）2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

    1.海南东寨港国家级自然保护区管理局(正处级单位)

    2.海口市湿地保护管理中心(副处级单位)

    3.海口市石山火山群国家地质公园管理处（正科级事业单位）

    4.海口市森林病虫害防治检疫站（正科级参公事业单位）

    5.海口市林业服务中心(正科级事业单位）

第二部分 海口市林业局（部门）2023年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   海口市林业局（部门）2023年部门预算情况说明

一、关于海口市林业局（部门）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市林业局（部门或单位）2023年财政拨款收支总预算11372.91万元。其中，收入总计11372.91万元，包括一般公共预算本年收入5113.69万元、上年结转6259.23万元，政府性基金预算本年收入599.20万元、上年结转0万元；支出总计11372.91万元，包括一般公共服务支出4514.49万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、关于海口市林业局（部门）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市林业局（部门）2023年一般公共预算当年拨款10662.48万元，比上年预算数增加4930.96万元，主要是上年结转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出10662.48万元，占93.75%；农林水（类）支出3601.29万元，占33.78%；节能环保支出6225.64万元，占58.39%；社会保障和就业支出405.44万元，占3.80%；卫生健康支出267.32万元，占2.50%，住房保障162.80万元，占1.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为761.68万元，比上年预算数减少113.27万元，主要是主要是机构改革人员变动。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为352.50万元，比上年预算数减少123万元，主要是机构改革人员变动。

三、关于海口市林业局（部门）2023年一般公共预算基本支出情况说明

海口市林业局（部门）2023年一般公共预算基本支出为2578.12万元，其中：

人员经费2320.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费257.26万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

四、海口市林业局（部门）2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市林业局（部门）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为49.00万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，根据外事部门等安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费49.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费49.00万元），与上年预算增加5.1%，下降/增长的主要原因包括：执法车辆减少。公务车保有量12辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）海口市林业局（部门）2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，根据外事部门等安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平，公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于海口市林业局（部门）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市林业局（部门）2023年政府性基金预算当年拨款599.20万元，比上年预算数增加482.29万元，主要是城乡社区支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出599.20万元，占100%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出599.20万元（项），2023年预算数为,599.20万元，比上年预算数增加482.29万元，主要是城乡社区支出。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是无此项预算。

六、关于海口市林业局（部门）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市林业局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、城乡社区支出；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、城乡社区支出。海口市林业局（部门）2022年收支总预算5482.81万元。

七、关于海口市林业局（部门）2023年收入预算情况说明

海口市林业局（部门）2023年收入预算11372.91万元，其中：上年结转6259.23万元，占55%；经费拨款收入4514.49万元，占39.70%；政府性基金收入599.20万元，占5.30%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加5641.39万元，主要是项目增加（上年结转）。

八、关于海口市林业局（部门）2023年支出预算情况说明

海口市林业局（部门）2023年支出预算11372.91万元，其中：基本支出2578.12万元，占22.67%；项目支出8794.80万元，占77.33%。比上年预算数减少822.34万元，主要是项目减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年海口市林业局（部门）本级，海南东寨港国家级自然保护区管理局(正处级单位)、海口市林业行政执法支队(副处级单位)、海口市湿地保护管理局（副处级单位），海口市石山火山群国家地质公园管理（正科级事业单位）、海口市森林病虫害防治检疫（参公事业单位）、海口市林业服务中心，机关运行经费预算434.23万元。

（二）政府采购情况

2023年海口市林业局（部门）政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海口市林业局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆12辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年海口市林业局（部门）89个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算10773.71万元、政府性基金599.20万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算批复表(海口市林业局)