目录

第一部分   海口市森林病虫害防治检疫站概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   海口市森林病虫害防治检疫站2023年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海口市森林病虫害防治检疫站2023年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   海口市森林病虫害防治检疫站概况

一、 主要职能

（一）、负责全市森林资源病虫害预测预报；

（二）、负责检疫检查全市森林植物；

（三）、负责宣传森林病虫害防治及植物检疫条例；

（四）、完成上级部门下达的任务。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入2023年预算编制范围的二级预算单位海口市森林病虫害防治检疫站.

第二部分 海口市森林病虫害防治检疫站 2023年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   海口市森林病虫害防治检疫站2023年预算情况说明

一、关于海口市森林病虫害防治检疫站2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市森林病虫害防治检疫站2023年财政拨款收支总预算361.79万元。其中，收入总计361.79万元，包括一般公共预算本年收入341.79万元、上年结转20万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计361.79万元，包括一般公共服务支出361.79万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、关于海口市森林病虫害防治检疫站2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市森林病虫害防治检疫站2023年一般公共预算当年拨款361.79万元，比上年预算数增加10万元，主要是有上年结转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出18.25万元，占5.04%；卫生健康（类）支出28.08万元，占7.76%；农林水（类）支出305.02万元，占84.31%；住房保障（类）支出10.44万元，占2.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业（类）行政事业单位支出2023年预算数为18.25万元，比上年预算减少12.22万元，主要原因是上年度预算过大。

2.卫生健康（类）行政事业单位2023年预算数为28.75万元，比上年预算数增加2.11万元，主要原因是人员职务晋升和正常的工资增幅。

3.农林水（类）林业和草原2023年预算数为305.02万元，比上年预算数增加20.25万元，主要原因是防治项目资金增加。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.44万元，比上年预算数增加0.52万元，主要原因是人员职务晋升和正常的工资增幅。

三、关于海口市森林病虫害防治检疫站2023年一般公共预算基本支出情况说明

海口市森林病虫害防治检疫站2023年一般公共预算基本支出为194.79万元，其中：

人员经费174.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;

公用经费20.84万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

四、海口市森林病虫害防治检疫站2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市森林病虫害防治检疫站2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：无此项任务的安排。公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元），与上年预算持平，主要原因：我单位实有1辆公务车。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：我单位无此类预算。

（二）海口市森林病虫害防治检疫站2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：我单位无此类预算。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平，主要原因包括：我单位无此类预算；公务车保有量1辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：我单位无此类预算。

五、关于海口市森林病虫害防治检疫站2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市森林病虫害防治检疫站2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加0万元，主要是本年度无此预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；主要原因包括：我单位无此类预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，比上年持平0万元，主要原因包括：我单位无此类预算。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要原因包括：我单位无此类预算。

六、关于海口市森林病虫害防治检疫站2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市森林病虫害防治检疫站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。海口市森林病虫害防治检疫站2023年收支总预算361.79万元。

七、关于海口市森林病虫害防治检疫站2023年收入预算情况说明

海口市森林病虫害防治检疫站2023年收入预算361.79万元，其中：上年结转20万元，占5.53%；经费拨款收入341.79万元，占94.47%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加10万元，主要是防治经费和人员经费增加。

八、关于海口市森林病虫害防治检疫站2023年支出预算情况说明

海口市森林病虫害防治检疫站2023年支出预算361.79万元，其中：基本支出194.79万元，占53.84%；项目支出167万元，占46.16%。比上年预算数增加10万元，主要是有上年结转。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年海口市森林病虫害防治检疫站（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算137.52万元。

（二）政府采购情况

2023年海口市森林病虫害防治检疫站政府采购预算总额1.3万元，其中：政府采购货物预算1.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海口市森林病虫害防治检疫站共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年海口市森林病虫害防治检疫站13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算361.79万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年度预算公开表（检疫站）