目录

第一部分  海口市林业服务中心（单位）概况

一、 主要职能

第二部分  海口市林业服务中心2024年（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 海口市林业服务中心2024年（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   海口市林业服务中心（单位）概况

一、 主要职能

海口市林业服务中心隶属海口市林业局，为正科级公益一类事业单位。负责组织开展全市森林资源监测、公益林管理、湿地保护技术及规划林地查询等专项技术培训，协助全市公益林监测管理及技术指导和考核工作，协助编制全市森林资源监测实施方案，并组织实施；负责对全市造林绿化、重点林业生态工程造林提供技术指导和配合检查验收考核工作，协助全市湿地的监测及保护修复技术指导，为全市林地规划、包恬数据、图表、分布、动态等提供查询服务；贯彻执行国家、省、市有关林业技术服务和森林资源监测的政策、法律、法规和有关标准并承担上级主管部门交办的其他工作。

第二部分 海口市林业服务中心 2024年（单位）预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分海口市林业服务中心 2024年（单位）预算情况说明

一、海口市林业服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市林业服务中心2024年财政拨款收支总预算777.16万元，比上年预算数增加194.52万元，主要是单位人员经费增加。其中，收入总计777.16万元，包括一般公共预算本年收入777.16万元，政府性基金预算本年收入0万元，支出总计777.16万元，包括社会保障和就业支出161.46万元、卫生健康支出59.62万元、农林水支出458.28万元、住房保障支出37.70万元、节能环保支出60.10万元。

二、海口市林业服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市林业服务中心2024年一般公共预算当年拨款777.16万元，比上年预算数增加194.52万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出161.46万元，占20.78%；卫生健康支出59.62万元，占7.67%；农林水支出458.28万元，占58.97%；住房保障支出37.70万元，占4.85%；节能环保支出60.10万元，占7.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出2024年预算数为161.46万元，比上年预算数增加33.33万元，主要是机关事业单位各种社保缴费增加。

2. 卫生健康支出2024年预算数为59.62万元，比上年预算数减少0.31万元，主要是符合退休年龄的在编人员较多，人数相对减少，相应的医疗保险费减少。

3. 农林水支出2024年预算数为458.28万元，比上年预算数增加96.77万元，主要是基本支出增加。

4. 住房保障支出2024年预算数为37.70万元，比上年预算数增加4.64万元，主要是住房公积金增加。

5.节能环保支出2024年预算数为60.10万元，比去年预算增加60.10万元，主要是人员经费增加。

三、关于海口市林业服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市林业服务中心2024年一般公共预算基本支出为642.66万元，其中：

人员经费590.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、邮电费。

公用经费52.46万元，主要包括：办公费、委托业务费、水费、电费、物业管理费、差旅费、误餐费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、对个人和家庭补助、工会经费、维修维护费。

四、海口市林业服务中心（单位）2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市林业服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.95万元。

（二）海口市林业服务中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、海口市林业服务中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市林业服务中心2024年政府性基金预算当年拨款0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、海口市林业服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市林业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、节能环保支出。海口市林业服务中心2024年收支总预算777.16万元。

七、关于海口市林业服务中心2024年收入预算情况说明

海口市林业服务中心2024年财政拨款收支总预算777.16万元，比上年预算数增加194.52万元，主要是单位人员数量增加。其中，收入总计777.16万元，包括一般公共预算本年收入777.16万元，政府性基金预算本年收入0万元，支出总计777.16万元，包括社会保障和就业支出161.46万元、卫生健康支出59.62万元、农林水支出458.28万元、住房保障支出37.70万元、节能环保支出60.10万元。

八、关于海口市林业服务中心2024年支出预算情况说明

海口市林业服务中心2024年支出预算881.16万元，其中：基本支出642.66万元，占72.93%；项目支出238.50万元，占27.07%。比上年预算数增加187.29万元，主要是人员经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日海口市林业服务中心共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明情况

2024年海口市林业服务中心2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算134.50万元。

其中，重点项预算绩效情况：

1. 海口市林业服务中心预算安排项目资金134.50万元，主要用于全市生态公益林的管护工作。绩效目标是认真做好生态公益林巡视巡查工作，防止挖塘养殖、毁林侵占林地等事件的发生，切实保护好森林资源与生态环境，提高森林生态效益与社会效益、经济效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年林业服务中心预算公开表